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      建安企業后營改增涉稅風險管控與籌劃(第 8 期)

      價      格: ¥ 520.0

      報名人數:5/50人 報名截止:2019-09-09 20:00

      課程形式: 直播+錄播課 課時數:10.4課時 所屬類別: 建筑/工程稅務籌劃

      課程收益:針對建筑、施工、安裝企業,對增值稅、所得稅風險管控與籌劃,有效化解建筑業多種用工形式下的社保、稅收困境,達到降社保與稅收優化的有機融合,輕松應對建筑業查賬征收新考驗,具有很強的實操性。本課程對建筑裝飾裝修、建筑物拆除、平整、園林綠化工程、電建公司等同樣適用。
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      授課名師

      鄭法勝

      現就職青島某會計師事務所從事財稅咨詢、企業財稅顧問,高級會計師、審計師。從事財務工作30余年,就職會計師事務所之前在施工類央企EPC工程項目財務經理、基礎設施建設項目公司財務經理、某國企重工企業財務總監。實戰經驗豐富,從業閱歷廣泛,一直致力于建筑施工行業涉稅統籌和稅法研究、熟練掌握法律法規,具有較強的實務處理能力。

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      課程安排

      直播課程表 直播課程安排
      建安企業后營改增涉稅風險管控與籌劃 2019年09月09日  19:30~21:30
            贈送資料:電子版課程講義
      錄播課程表 視頻開放時間說明
      1.1 簽訂清包工合同的涉稅管控及注意事項、如何擬定合同的商務條款 共42集教學視頻,學習期90天,報課后即可觀看;錄播課為全部課程內容,可反復觀看,鞏固復習。直播課程包括錄播中沒有講到的新內容、重點難點及案例解析,直播結束一周內提供直播回放視頻。
      1.2 簽訂甲供材合同的涉稅管控注意事項
      1.3 從甲方與乙方的視角如何選擇一般計稅與簡易計稅
      1.4 掛靠工程涉稅風險管控及解決方案、被掛靠方怎樣規避風險
      1.5 掛靠項目怎樣保持四流一致
      1.6 如何正確理解三流一致、四流一致
      2.1 一般計稅的查賬征收的建筑企業租賃發票的取得
      2.2 一般計稅查賬征收的建筑企業無票的處理
      3.1 關于發票的注意事項
      3.2 可以抵扣進項的事項
      3.4 進項稅轉出的注意事項
      3.3 不可抵扣進項的事項
      3.5 特殊事項不需要做進項轉出
      3.6 由增值稅合理損耗聯系到所得稅話題
      4.1 納稅義務時間的判定及變化
      4.2 通過實際合同理解判斷納稅義務時間
      4.3 建筑服務質保金增值稅的納稅義務時間與所得稅的區別
      5.1 什么情況下要預繳增值稅
      5.2 怎樣預繳增值稅、預繳與正常申報的不同點
      5.3 預繳增值稅應注意的事項
      5.4 建安企業跨地區提供建筑服務,異地預繳城建稅稅率和本地不同,應如何處理
      6.1 六種建筑服務簡易計稅問題
      6.2 建筑安裝企業的混合銷售與特殊的混合銷售
      6.3 銷售機器設備同時提供安裝的涉稅管控
      6.4 老項目的計稅問題
      7.1 母公司中標子公司施工、總公司中標分公司施工的風險管控
      7.2 合同方與施工方不一致的問題及風險點
      8.1 建筑企業所得稅收入的確認
      8.2 工程質保金、勞保統籌金、預收工程款的處理
      8.3 稅前扣除憑證問題
      8.4 小額零星經營業務處理
      8.5 不合規憑證的補救方法
      8.6 共同費用憑證的分割處理
      8.7 季節工、臨時工等費用稅前扣除問題及隱藏的社保風險
      8.8 職工福利費、業務招待費等費用的處理
      8.9 母子公司人員調配問題、勞務派遣稅務及隱藏的社保風險
      8.10 黨組織工作經費、保險費的扣除問題
      8.11 不超過500萬元設備一次性扣除的注意事項
      8.12 建筑企業所得稅總分機構匯總納稅問題
      8.13 建筑企業所得稅匯總納稅---項目部涉稅管理
      8.14 建安企業異地施工的個人所得稅管控
      8.15 建筑安裝企業可以申請高新技術企業嗎?可以節稅40%?

      教學大綱

      【導師寄語】
       對建筑安裝會計人來說,在實際納稅管控中,永遠的幾個痛點
        第一,建筑安裝不論是老板,還是財務人員,特別是掛靠項目,都叫苦不迭;
        第二,營改增后,雖然可以增值稅抵扣,但是你買材料時,如果想開材料票抵扣,就會面臨材料費用上漲幾個點甚至更多情況怎么辦?
        第三,不了解稅收優惠政策,盲目采用一般計稅方法。建筑業營改增涉及政策復雜,對稅收優惠政策的不了解直接影響著營改增減稅效應的釋放;
        第四,進項稅額不足沒有實現“應抵盡抵”,簡易計稅你了解多少?
        第五,簽訂清包工、甲供材合同你要注意什么問題?

      【推薦理由】
       我們有信心告訴各位同學,如果你想要做好建安企業的納稅管理優化與風險管控,下面這門課程你非常值得學習。原因在于——
        理由一: 實戰派老師  鄭法勝
         1.擁有高級會計師、審計師
         2.三十年的財稅及管理經驗
         3.會計師事務所財稅咨詢、財稅顧問經驗 建筑業財務經理經驗
         4.講課風格:內容緊湊 時間緊湊 信息量超大 干貨 無題外話
       理由二:結合實際案例分析,從案例中學習
         本課程每一個章節的內容都會在實際工作中遇到,希望能憑此幫大家更好的掌握并增加建筑安裝業的稅控風險的能力,可以積攢一些實戰經驗。
       理由三:不僅僅只提供課程,還有持續交流跟蹤
         除錄播 在線學習課程外,老師會在QQ群里和學員們答疑互動,幫助解決你工作中的實際問題,也可以和同學們互動交流,相互學習。

      【適用人群】
       建筑施工安裝企業財務人員、致力于進入建筑施工安裝行業的財務人員。

      【課程大綱】
      第一章 建安企業簽訂合同注意事項
       1.1 簽訂清包工合同的涉稅管控及注意事項、如何擬定合同的商務條款;
       1.2 簽訂甲供材合同的涉稅管控注意事項;
       1.3 從甲方與乙方的視角如何選擇一般計稅與簡易計稅;
       1.4 掛靠工程涉稅風險管控及解決方案、被掛靠方怎樣規避風險;
       1.5 掛靠項目怎樣保持四流一致。
       1.6 如何正確理解三流一致、四流一致
      第二章 建安企業在“金三”嚴控環境下如何解決進項稅額不足
       2.1 一般計稅的查賬征收的建筑企業租賃發票的取得;
       2.2 一般計稅的查賬征收的建筑企業無票的處理; 
      第三章 建安企業進項稅額認證抵扣及轉出問題
       3.1 可以抵扣進項稅的注意事項
       3.2 不可抵扣進項稅的注意事項
       3.3 進項稅轉出的注意事項
      第四章 建安企業如何判定納稅義務時間
       4.1 納稅義務時間的判定及變化;
       4.2 通過實際合同理解判斷納稅義務時間;
       4.3 建筑服務質保金增值稅的納稅義務時間與所得稅的區別;
      第五章 建安企業預繳管理和申報管理問題
       5.1 什么情況下要預繳增值稅;
       5.2 怎樣預繳增值稅、預繳與正常申報的不同點;
       5.3 預繳增值稅應注意的事項;
       5.4 建安企業跨地區提供建筑服務,異地預繳城建稅稅率和本地不同,應如何處理?
      第六章 建安企業簡易計稅及備案 
       6.1 六種建筑服務簡易計稅問題;
       6.2 建筑安裝企業的混合銷售與特殊的混合銷售;
       6.3 銷售機器設備同時提供安裝的涉稅管控;
       6.4 老項目的計稅問題。
      第七章 建安企業母子、總分公司的計稅及風險控制
       7.1 母公司中標子公司施工、總公司中標分公司施工的風險管控
       7.2 合同方與施工方不一致的問題及風險點;
      第八章 建安企業所得匯算清繳稅涉稅管控
       8.1 建筑企業所得稅收入的確認;
       8.2 工程質保金、勞保統籌金、預收工程款的處理;
       8.3 稅前扣除憑證問題;
       8.4 小額零星經營業務處理;
       8.5 不合規憑證的補救方法;
       8.6 共同費用憑證的分割處理;
       8.7 季節工、臨時工等費用稅前扣除問題及隱藏的社保風險
       8.8 職工福利費、業務招待費等費用的處理;
       8.9 母子公司人員調配問題、勞務派遣稅務及隱藏的社保風險;
       8.10 黨組織工作經費、保險費的扣除問題;
       8.11 不超過500萬元設備一次性扣除的注意事項;
       8.12 建筑企業所得稅總分機構匯總納稅問題;
       8.13 建筑企業所得稅匯總納稅---項目部涉稅管理;
       8.14 建安企業異地施工的個人所得稅管控;
       8.15 建筑安裝企業可以申請高新技術企業嗎?可以節稅40%?

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